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你好，2023年3月補記2022.3-2022.12月入庫的固定資產(chǎn)折舊。會計分錄:借，累計折舊 貸:利潤分配-未分配利潤。那么做2023年匯算的時候這個需要調(diào)增嗎？ 同
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你好
這個是紅沖了折舊的
2024 04/13 16:40
84785017 
2024 04/13 16:42
正常計提折舊的時候:借管理費用，貸累計折舊。然后之前2022年的那個漏計提了，23年計提的時候我做的，借利潤分配未分配利潤，貸累計折舊
郭老師 
2024 04/13 16:44
你好，那你上面第一個寫反了，是需要納稅調(diào)解案，如果有發(fā)票。
84785017
2024 04/13 16:45
那就是需要調(diào)增是嗎？這個固定資產(chǎn)是有發(fā)票的。就是我22年漏計提了，然后補在23年了
郭老師
2024 04/13 16:45
需要納稅調(diào)減，減少你的利潤。
84785017
2024 04/13 16:46
對對，我理解反了。22年的費用，沒有入22年。22年的利潤多了。23年調(diào)減
郭老師
2024 04/13 16:47
是的對的。納稅調(diào)減。
84785017
2024 04/13 16:47
好的。謝謝您
郭老師
2024 04/13 16:49
不用客氣，工作愉快
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