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問題已解決
老師你好，由于我們公司社保和個稅都是公司繳納，員工不需要支付，現(xiàn)在我算出來公司繳納社保費用是6745.26，員工繳納社保是2624.34,該怎么寫分錄啦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！計提社保
借：管理費用-社保6745.26
貸：應付職工薪酬
繳納社保
借：應付職工薪酬6745
營業(yè)外支出2624
貸：銀行存款
04/13 18:16
84784948 
04/13 18:18
做成營業(yè)外支出有問題嗎
張曉慶老師 
04/13 18:20
你好！所得稅前不能扣除。
84784948
04/13 18:22
營業(yè)外支出也沒有可以做的科目，做進去還得稅前調整
張曉慶老師
04/13 18:24
你好！可以加二級科目。是的，需要調整
84784948
04/13 18:24
太麻煩了
84784948
04/13 18:25
沒有別的辦法嗎，掛到賬上可以嗎
張曉慶老師
04/13 18:29
你好，可以，但是也得想辦法平賬
84784948
04/13 18:30
所得稅調整是年底調還是每個季度都需要調一下啦，具體二級科目怎么寫這種情況
張曉慶老師
04/13 18:32
你好，匯算清繳年報調整，季度不調。二級科目：代付員工部分社保
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