00:10:00
問題已解決
請問1-3月，4-6月，賬上都是有利潤的，也沒有計提企業(yè)所得稅，，報企業(yè)所得稅季度報的時候都是虧損報的，請問這樣會有問題嗎。年末最后一個季度，盈利的話，企業(yè)所得稅季度還是會報上納稅。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是的，匯算清繳還是要把稅都交上的
04/13 21:14
84785000 
04/13 21:18
老師，那我這樣沒問題吧，我是這樣的，比方說1-3月，4-6月，7-9月，10-12月。。。如果4個季度，每季度都是盈利，我1至3季度都報虧得，第4季度報盈利直接交上。還有一種就是4季度賬上都是虧的，第1至3季度，我就報虧。第4季度我就報盈利交稅，等年度匯算調(diào)整后多補少退，一般也不存在退，就補。。。。。。以上我這樣沒關(guān)系吧
張曉慶老師 
04/13 21:21
你好，建議還是按利潤表申報。因為咱們利潤表也是要上報的，會有比對
84785000
04/13 21:24
老師，因為我出賬時間滯后太多，所以這樣處理，也擔(dān)心說前面盈利交了，后面虧了又多交了，搞得太麻煩……您怎么看，我聽他們說季度報就是預(yù)估預(yù)繳而已，對不上也沒事？收入對上即可？
張曉慶老師
04/13 21:27
你好！這樣的話，盡量估的和實際情況差不多吧！是的，季報就是預(yù)交，可以預(yù)估的少一些，匯算補，盡量別退。
84785000
04/13 21:28
好的，謝謝老師
張曉慶老師
04/13 21:30
不用客氣，工作順利
閱讀 2847
描述你的問題，直接向老師提問
62
意見反饋
