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問題已解決
老師，這個(gè)月申報(bào)增值稅有留抵了，需要做賬嗎，
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您好，要的，月末把 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）科目來結(jié)轉(zhuǎn)，不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn)，
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2024 04/14 11:25
84784969 
2024 04/14 11:32
這個(gè)月需計(jì)提嗎，計(jì)提借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值，然后再做借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 這些分錄是嗎
廖君老師 
2024 04/14 11:35
您好，只有一個(gè)分錄?
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
84784969
2024 04/14 11:36
好的，謝謝
廖君老師
2024 04/14 11:37
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~
84784969
2024 04/14 11:37
這個(gè)是寫留抵退稅金額？
廖君老師
2024 04/14 11:37
您好，不寫不寫，就是? ?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
84784969
2024 04/14 11:39
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 1723.96貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1723.96 1723.96是留抵稅額
廖君老師
2024 04/14 11:41
您好，是的，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 1723.96在借方就是留抵
84784969
2024 04/14 11:42
好的，謝謝
廖君老師
2024 04/14 11:42
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您事事順心！
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