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社保和公積金公司承擔(dān)的部分需要從應(yīng)付職工薪酬過賬嗎
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您好，要的，要通過這個(gè)的
04/14 13:15
84784999 
04/14 13:17
只計(jì)提了工資，沒有計(jì)提社保和公積金，是不是發(fā)放工資的時(shí)候得從應(yīng)付職工薪酬過賬
劉艷紅老師 
04/14 13:18
社保和公積金也要主提的，是的，要通過應(yīng)付職工的
84784999
04/14 13:22
之前沒有計(jì)提公積金和社保，只計(jì)提了工資，沒有過應(yīng)付職工薪酬，需要怎么調(diào)整呢
劉艷紅老師
04/14 13:23
前面是什么時(shí)候了？
84784999
04/14 13:24
2024年的1月，2月，3月
84784999
04/14 13:25
23年的社保這些都沒有過應(yīng)付職工薪酬
劉艷紅老師
04/14 13:28
前面的就不要調(diào)了，把現(xiàn)在的調(diào)下吧，把前面做的做負(fù)數(shù)分錄，再通過應(yīng)付職工做正數(shù)分錄
84784999
04/14 13:33
前面的是不是要在匯算清繳調(diào)整
84784999
04/14 13:33
在4月份調(diào)整嗎
84784999
04/14 13:33
還是可以直接調(diào)整前面的分錄，因?yàn)槠髽I(yè)所得稅還沒申報(bào)
劉艷紅老師
04/14 13:34
可以反結(jié)賬，直接修改
84784999
04/14 13:36
那就是直接把公司承擔(dān)的部分全部從應(yīng)付職工薪酬過賬就可以了，23年度的匯算清繳再調(diào)整是吧
劉艷紅老師
04/14 13:37
23年的不用管了，這個(gè)不影響損益
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