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老師，23年商品暫估入庫24萬，24年發(fā)票實(shí)際開來22萬，這個(gè)分錄怎么做

84785010| 提問時(shí)間：04/14 16:42
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 沖回暫估，本期按照發(fā)票重新入賬
04/14 16:44
84785010
04/14 16:45
差價(jià)2萬怎么辦，列一下分錄
冉老師
04/14 16:47
沖回暫估 借應(yīng)付賬款-暫估24 貸庫存商品24 重新確認(rèn) 借庫存商品22 貸應(yīng)付賬款22
84785010
04/14 16:51
2萬差價(jià)怎么辦
冉老師
04/14 16:52
這個(gè)差額，就是減少本期的庫存商品的
84785010
04/14 16:55
23年24萬成本都結(jié)轉(zhuǎn)沒了呀
84785010
04/14 16:57
這樣庫存商品余額不是負(fù)數(shù)2萬了嗎
冉老師
04/14 16:59
這樣的話，老師給你調(diào)整一下
冉老師
04/14 16:59
沖回暫估 借應(yīng)付賬款-暫估24 貸庫存商品24 重新確認(rèn) 借庫存商品24 貸應(yīng)付賬款22 主營業(yè)務(wù)成本2
84785010
04/14 17:04
老師，23年多列成本2萬，影響23年所得稅年報(bào)嗎，用調(diào)整嗎
冉老師
04/14 17:04
不建議調(diào)整了，差額放在24年度，這樣操作簡單，不然兩個(gè)年度都要調(diào)整
84785010
04/14 17:07
2萬列到利潤分配-未分配利潤可以嗎
冉老師
04/14 17:07
2萬列到利潤分配-未分配利潤可以嗎 可以的
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