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問(wèn)題已解決
老師你好，我想問(wèn)一下，我們公司就是他嗯代開(kāi)的一張專票，上面寫的是防塵面罩，嗯，實(shí)際上呢，嗯開(kāi)的發(fā)票不是防塵面罩，而是嗯我們公司作為天貓商家，嗯，客戶在買我們的東西的時(shí)候，用了天貓的積分抵扣了金額，然后天貓要求我們把這個(gè)客戶抵扣的這個(gè)金額給他們開(kāi)發(fā)票，就是顧客用的天貓積分的那個(gè)金額是開(kāi)的發(fā)票，所以導(dǎo)致我們這筆業(yè)務(wù)沒(méi)有成本，也走不了銀行流水，我想問(wèn)的是像這種代開(kāi)的這種防塵面罩的這種性質(zhì)的這個(gè)發(fā)票，我們是該適應(yīng)銷售呢，還是把它就是按照正常的那種入賬呢？我之前做的都是現(xiàn)金收入，我沒(méi)有做那個(gè)視同銷售的那個(gè)分錄
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，要做銷售收入的，用了天貓的積分，天貓要給我們錢的，或者在跟天貓結(jié)算時(shí)扣減的
04/14 17:42
84784984 
04/14 19:25
抵了人家的積分的，相當(dāng)就是人家給的錢了
84784984
04/14 19:26
那個(gè)分錄是借庫(kù)存現(xiàn)金，嗯，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，嗯，貸應(yīng)交稅費(fèi)啊，還是借銷售費(fèi)用貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)呀？
廖君老師 
04/14 19:31
您好，后面的分錄好，當(dāng)我們用來(lái)促銷了，現(xiàn)金我們沒(méi)有對(duì)不上
84784984
04/14 19:34
艾辰老師之之前嗯有那么一兩次兩三次這么開(kāi)的票，我卻是走的現(xiàn)金，這怎么辦呀？
84784984
04/14 19:35
而且還交了不少的工會(huì)經(jīng)費(fèi)和所得稅
84784984
04/14 19:36
還有一個(gè)問(wèn)題就是，嗯，我這個(gè)客戶他的作為這個(gè)商家，他賣的東西他的收入都走到一半戶上了，然后一般戶也沒(méi)有稅務(wù)局也沒(méi)有備案，如果我們要是說(shuō)這筆業(yè)務(wù)，你要是那個(gè)顯示出是是在網(wǎng)上抵扣積分的，會(huì)不會(huì)人家還會(huì)查說(shuō)你怎么公司沒(méi)有嗯，沒(méi)有正兒八經(jīng)的收入，就是那種需要進(jìn)項(xiàng)的那種收入啊，怎么只有抵扣積分啊？會(huì)不會(huì)也引起懷疑？
廖君老師
04/14 19:40
您好，哦哦，那沒(méi)事，金額 沒(méi)多少，有機(jī)會(huì)把這個(gè)調(diào)了
84784984
04/14 19:43
嗯，他這個(gè)是什么？他這個(gè)是開(kāi)過(guò)兩三次了，嗯，一次大概能開(kāi)個(gè)兩三萬(wàn)，這這一天有八九萬(wàn)了
廖君老師
04/14 19:49
您好，不好意思，上面一條信息您發(fā)時(shí)我在編輯信息，現(xiàn)在才看到，就是我們一般戶對(duì)外開(kāi)票了，但沒(méi)能在稅務(wù)開(kāi)戶，是這個(gè)意思么
84784984
04/14 19:50
是我們那個(gè)開(kāi)票用的基本戶開(kāi)的戶，然后那個(gè)公司的收入他就是說(shuō)你比如說(shuō)在網(wǎng)上賣東西收入可能打到一般戶上了，所以我那個(gè)一般戶沒(méi)有備案，
廖君老師
04/14 19:52
哦哦，只是銀行呀，沒(méi)事兒的，
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