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老師，個人獨資企業(yè)，公戶錢轉(zhuǎn)到法人卡，都做的其他應(yīng)收款，這個錢法人是不轉(zhuǎn)回來了，這個錢怎么處理
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你好，這個是分紅嗎？交了生產(chǎn)經(jīng)營所得。
04/15 08:56
84784999 
04/15 08:58
生產(chǎn)經(jīng)營所得依據(jù)是什么，沒有開票收入，只是往來單位借款打到公戶，這錢又從公戶轉(zhuǎn)到法人卡了
郭老師 
04/15 08:59
你好，查賬征稅的，根據(jù)利潤來。
84784999
04/15 09:01
是的老師，最近沒有實際業(yè)務(wù)只是往來單位還款借款，公戶收到錢轉(zhuǎn)到法人卡了那老師這種只能是掛在其他應(yīng)收嗎
84784999
04/15 09:01
這個錢怎么處理，法人是不會轉(zhuǎn)回來了
郭老師
04/15 09:02
你好，還回的借款是支付給個人，個人再還回去嗎？
84784999
04/15 09:03
有個人，也有公司，往來公司還款借款
84784999
04/15 09:04
就是其他公司或個人借了錢，現(xiàn)在還回來到公戶，公戶轉(zhuǎn)給法人了
郭老師
04/15 09:06
你好，你就說這個是什么業(yè)務(wù)，他如果把這個錢是還給借款人出一個委托書。
84784999
04/15 09:08
老師您沒明白意思，就是往來單位還款給公戶10萬，這10萬從公戶轉(zhuǎn)給法人了，這只能是掛在其他應(yīng)收嗎，這錢法人不會轉(zhuǎn)回來了，怎么處理
郭老師
04/15 09:10
好，往來單位，這個錢需要還回去吧，那是不是個人還給他10萬？
84784999
04/15 09:14
A公司欠B公司30萬，現(xiàn)在A公司還給B公司10萬，打到對公賬戶了，這10萬B公司又轉(zhuǎn)到法人卡了，并且這個法人不會再轉(zhuǎn)到公戶，我意思是我做到其他應(yīng)收了給法人這10萬，這10萬法人不會再還給公戶，這筆錢怎么處理
郭老師
04/15 09:15
借，管理費(fèi)用工資貸，應(yīng)付職工薪酬工資借，應(yīng)付職工薪酬工資貸，銀行放款。
84784999
04/15 09:16
把這10萬當(dāng)工資？
郭老師
04/15 09:17
是的，對的，是這么做的。
84784999
04/15 09:20
個稅怎么報，沒有開票收入，個獨正常工資薪金不能報投資人的，只能報經(jīng)營所得，經(jīng)營所得收入就是10萬，這是費(fèi)心啊，利潤-10萬嗎，老師能說明白些嗎
郭老師
04/15 09:20
好，這個工資合并到生產(chǎn)經(jīng)營所得里面填寫，生產(chǎn)經(jīng)營所得收入填寫收入里面一塊填寫了。
郭老師
04/15 09:21
比如你利潤表里面的營業(yè)收入是100萬，100萬加上這個10萬填寫到營業(yè)收入。
84784999
04/15 09:24
我有點沒懂，營業(yè)收入沒有開票為0，單純這10萬我是填到經(jīng)營所得收入10萬，費(fèi)用也要填10萬嗎
郭老師
04/15 09:25
收入是10萬，這個費(fèi)用沒有。費(fèi)用你得看一下，你單位有沒有其他的費(fèi)用。
郭老師
04/15 09:25
投資人的工資，他是不允許抵扣生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的。
84784999
04/15 09:32
那這個增值稅報表收入為0，把這10萬列做收入的話，那利潤表收入填上這10萬這個和增值稅表對不起來啊，還有利潤表有了收入10萬，相當(dāng)于產(chǎn)生利潤10萬，要交7000稅吧，交完稅怎么做分錄沖掉其他應(yīng)收這10萬，或者先不處理先掛著其他應(yīng)收款
郭老師
04/15 09:40
不一致的沒有關(guān)系，到時候稅務(wù)局問起來，你跟你稅務(wù)局說一下，因為做了一個工資。
郭老師
04/15 09:40
借管理費(fèi)用工資，
貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)收款。這個沒有余額了。
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