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老師，想請教下所得稅年度匯算清繳資產(chǎn)折舊表里面本年折舊取的是哪個數(shù)字，累計折舊取的是哪個數(shù)字，以及資產(chǎn)計稅基礎取的是哪個數(shù)字哈
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你好，本年累計折舊第二列填寫的是你2023年一年的折舊金額，不包含處置出去的
累計折舊是從開業(yè)到2023年年底的折舊金額。還處置出去的，這個看資產(chǎn)負債表累計折舊期末余額就行。
04/15 09:34
郭老師 
04/15 09:34
不包含出置出去的。剛才打錯了
84785040 
04/15 09:35
好的，謝謝老師，那資產(chǎn)計稅基礎怎么取數(shù)哈，還有一個稅收折舊攤銷額怎么取數(shù)
郭老師
04/15 09:36
有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值。
郭老師
04/15 09:36
允許抵扣所得稅的折舊金額。
84785040
04/15 09:39
好的，謝謝老師
郭老師
04/15 09:41
不用客氣，工作愉快。
84785040
04/15 10:27
老師這個累計折舊看資產(chǎn)負債表的期末余額，可是我怎么去分資產(chǎn)類別去看到對應的累計折舊金額哈
郭老師
04/15 10:32
你好，你有固定資產(chǎn)卡片嗎？
郭老師
04/15 10:32
沒有固定資產(chǎn)卡片有折舊表嗎？
84785040
04/15 10:40
我們只有手工統(tǒng)計的這個資產(chǎn)表格，然后我想去統(tǒng)計匯算清繳的累計折舊，攤銷額，這個里面好像沒有
郭老師
04/15 10:44
這個原值是單個的嗎？如果是的話，這個就是你自己統(tǒng)計一下就行。
84785040
04/15 10:46
原值是單個的，那我怎么統(tǒng)計出來所有的累計折舊，
郭老師
04/15 10:48
你每個月都有這一個不是嗎？那你每個月的加起來不就可以了嗎？
84785040
04/15 13:29
好的，老師，我想問下那個資產(chǎn)折舊里面，稅收折舊攤銷額的數(shù)據(jù)就等于本年折舊攤銷額吧
郭老師
04/15 13:30
你好，2023年折舊的金額減去2000的。
郭老師
04/15 13:31
如果你都有發(fā)票的愛稅法的規(guī)定，年限折舊的對的
上面的回復忽略
84785040
04/15 13:31
沒有理解你的意思，可以說的在仔細點么
郭老師
04/15 13:32
你好，你按照稅法的規(guī)定折舊的都有發(fā)票的可以，這里就是允許抵扣所得稅的折舊金額。
84785040
04/15 13:33
那就是如果我所有的固定資產(chǎn)都是取得發(fā)票的話，也就是稅收折舊金額和本年折舊攤銷額數(shù)值一致
郭老師
04/15 13:35
是的對的是的對的是的對的是的對的
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