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老師,2023年12月暫估一筆費(fèi)用10萬(wàn),借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款 ,我現(xiàn)在在做2023年企業(yè)所得稅匯算清繳,是不是需要把這10萬(wàn)調(diào)增,如果調(diào)增,賬務(wù)需要怎樣處理?

84785002| 提问时间:2024 04/15 14:12
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
你好 是的 不調(diào)整賬 調(diào)整表就行?
2024 04/15 14:13
84785002
2024 04/15 14:14
如果不調(diào)整賬那我其他應(yīng)付款貸方余額一直有10萬(wàn),不平咋弄
玲老師
2024 04/15 14:19
你好 不用支付了嗎? 還是?
84785002
2024 04/15 14:20
不用支付了,因?yàn)橹熬褪菚汗赖囊还P費(fèi)用
玲老師
2024 04/15 14:21
你好 借應(yīng)付,貸營(yíng)業(yè)外收入?
84785002
2024 04/15 14:24
是不是也可以不通過(guò)企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整這10萬(wàn),直接做賬務(wù)處理,借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度損益調(diào)整
玲老師
2024 04/15 14:25
你好 不用的 暫估是調(diào)表不調(diào)賬的?
84785002
2024 04/15 14:34
那如果按照您說(shuō)的借:其他應(yīng)付款,貸:營(yíng)業(yè)外收入,這樣我2024年的收入增加10萬(wàn),然后調(diào)表也增加了10萬(wàn),這樣不是重復(fù)了嗎?如果單獨(dú)只調(diào)表,而我的其他應(yīng)付款貸方一直又有余額10萬(wàn)?要怎么處理呢
玲老師
2024 04/15 14:35
你好? 一是調(diào)整的沒(méi)票的,二是調(diào)整的往來(lái)不用支付 是二個(gè)不同的業(yè)務(wù)?
84785002
2024 04/15 14:40
雖然說(shuō)是兩個(gè)不同的業(yè)務(wù),但是如果按照您說(shuō)的方法就等于交了兩次10萬(wàn)的收入所得稅,重復(fù)了
玲老師
2024 04/15 14:43
你好 對(duì)呀 無(wú)票的調(diào)整要交 不用支出的往來(lái)要交是二次沒(méi)錯(cuò)?
84785002
2024 04/15 14:47
那我在24年做賬:借其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整可不可以?
玲老師
2024 04/15 14:47
你好 沖了暫估 暫估錯(cuò)了可以沖? 要補(bǔ)交稅款的?
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