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實(shí)務(wù)
問題已解決
2020年12月多計(jì)入700元的固定資產(chǎn)，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)？應(yīng)該怎么處理賬務(wù)呢
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你好，應(yīng)該放在什么科目？
04/15 15:06
84784950 
04/15 15:14
是的，比如當(dāng)時(shí)計(jì)入時(shí)
借：固定資產(chǎn)10598元
貸：銀行存款10598元
計(jì)提折舊時(shí)，是按照10099.00元折舊的，這個(gè)中間有差額怎么做分錄呢？
還有我現(xiàn)在已經(jīng)按照10099.00折舊完畢，剩余303.04元?dú)堉?，這個(gè)又應(yīng)該怎么處理呢？
就是說實(shí)際的折舊和原先的折舊金額不一致時(shí)
暖暖老師 
04/15 15:16
這個(gè)差額放在里邊就可以，清理時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了
84784950
04/15 15:18
但是10598.00元的折舊金額和10099.00元的折舊金額會(huì)有出入？這個(gè)也不用管，直接清理時(shí)直接結(jié)轉(zhuǎn)把剩余金額轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理里面？
暖暖老師
04/15 15:20
對(duì)，原值和累計(jì)計(jì)提有差額正常的
84784950
04/15 15:21
哦，那是不是只要賬套上的累計(jì)折舊金額和計(jì)提折舊表里面的累計(jì)折舊金額余額相等就行了？
暖暖老師
04/15 15:24
是的，這里正常的了
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