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老師,補繳去年的附加稅怎樣做分錄?小企業(yè)會計準則

84784999| 提問時間:04/15 16:39
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
分錄 借 利潤分配-未分配利潤 貸 應交稅費-應交印花稅 ?繳納 借 應交稅費-應交印花稅 貸 銀行存款
04/15 16:40
84784999
04/15 16:42
但是這樣會導致今年的資產負債表和利潤表的勾稽關系不對了
家權老師
04/15 16:44
那個很正常的,如果想稅前扣除,就得更正去年的年報,然后修改年初余額
84784999
04/15 16:45
年報還沒有報,這個需要去稅務大廳改表嗎
家權老師
04/15 16:48
直接在電子稅局更正申報就是
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