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老師，企業(yè)所得稅計提是在結(jié)轉(zhuǎn)期間損益后再計提是吧，分錄借:所得稅費用，貸:應(yīng)交稅費-所得稅，計提完之后再結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎？借:本年利潤，貸:所得稅費用嗎？

84784972| 提問時間：2024 04/15 21:11
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萌萌老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
同學你好！你的理解都是正確的呢
2024 04/15 21:13
84784972
2024 04/16 13:42
老師，企業(yè)所得稅是3月計提了，就結(jié)轉(zhuǎn)，還是等到4月實際繳納之后再結(jié)轉(zhuǎn)
萌萌老師
2024 04/16 15:32
同學你好，通常會在計提后的下一個月進行，即4月進行實際繳納。但這并不改變3月已經(jīng)進行計提和結(jié)轉(zhuǎn)的
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