问题已解决

用友U8,2024年發(fā)現(xiàn)賬做錯(cuò),1月反結(jié)賬,然后在2023.12月.31日登錄系統(tǒng),反結(jié)總賬12月,反記賬,反審核,然后修改憑證,固定資產(chǎn)模塊反結(jié)賬,修改好憑證后重新生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證,記賬結(jié)轉(zhuǎn)12月,然后2024.1.1日還是在2024.12.31日登錄賬套,在期初余額表申結(jié)轉(zhuǎn)下對嗎?請回答?

84784947| 提问时间:2024 04/15 22:08
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丁小丁老師
金牌答疑老师
职称:注冊會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師
您好! 24年是24.1.1登錄,錄入期初數(shù)據(jù)
2024 04/15 22:09
84784947
2024 04/15 22:10
哪我在1月份做的憑證不會(huì)丟失找不到吧?
丁小丁老師
2024 04/15 22:13
您好!不會(huì),憑證還是在系統(tǒng)里面的,你又沒刪除憑證
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