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申報(bào)3月份個(gè)稅時(shí)，是填應(yīng)發(fā)數(shù)，還是實(shí)發(fā)數(shù)

84785006| 提問時(shí)間：04/16 10:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，申報(bào)的時(shí)候按應(yīng)發(fā)數(shù)來填。
04/16 10:37
84785006
04/16 10:38
3月份工資，4月份發(fā)放，5月份申報(bào)對(duì)吧
84785006
04/16 10:39
所以個(gè)稅系統(tǒng)里面全年的數(shù)，和報(bào)表里面的全年數(shù)對(duì)應(yīng)不算是不是正常的。因?yàn)?2月份工資，1月份發(fā)放，2月份才申報(bào)對(duì)嗎
宋生老師
04/16 10:42
你好對(duì)的 就是你理解的這樣
84785006
04/16 11:07
那我23年全年申報(bào)數(shù)是48萬。23年計(jì)提數(shù)452064，實(shí)發(fā)數(shù)427894。 我匯算清繳的時(shí)候，怎么填 賬載數(shù)，實(shí)發(fā)數(shù)，稅務(wù)金額填啥
宋生老師
04/16 11:12
你好賬載452064 實(shí)發(fā)427894 稅務(wù)金額427894
84785006
04/16 11:14
老師，23年全年申報(bào)數(shù)是48萬。23年計(jì)提數(shù)43，實(shí)發(fā)數(shù)45。 我匯算清繳的時(shí)候，怎么填 賬載數(shù)，實(shí)發(fā)數(shù)，稅務(wù)金額填啥
84785006
04/16 11:15
老師申報(bào)表上的數(shù)據(jù)比實(shí)發(fā)數(shù)大有沒有影響
宋生老師
04/16 11:19
你好！這么說吧，嚴(yán)格來說，要么你申報(bào)錯(cuò)了，要么你計(jì)提錯(cuò)了，這兩個(gè)要一致才對(duì)。
84785006
04/16 11:21
我隔了3萬，怎么處理啊
84785006
04/16 11:22
我申報(bào)表比實(shí)發(fā)數(shù)大，可不可以說是申報(bào)的22年12月份的3萬
84785006
04/16 11:23
1月份確實(shí)支付了22年12月份的3萬
84785006
04/16 11:23
補(bǔ)計(jì)提的
宋生老師
04/16 11:25
你好，這個(gè)不行，因?yàn)槿绻愦_實(shí)申報(bào)錯(cuò)了，你應(yīng)該是更正22年的。
84785006
04/16 11:39
22年已經(jīng)匯算清繳過了，還更改啊
84785006
04/16 11:40
23年全年申報(bào)數(shù)是48萬。23年計(jì)提數(shù)45，實(shí)發(fā)數(shù)45。 我匯算清繳的時(shí)候，怎么填 賬載數(shù)，實(shí)發(fā)數(shù)，稅務(wù)金額填啥 如果是這樣子呢
84785006
04/16 11:41
這幾天稅局的人過來，說已經(jīng)申報(bào)做了匯算清繳的，就不要再更改數(shù)據(jù)了。
宋生老師
04/16 11:43
你好好的，你先按他們的先不用去改。等他們要求的時(shí)候再說。
84785006
04/16 11:44
好的，謝謝您
宋生老師
04/16 11:49
你好，不用客氣的了。
84785006
04/16 11:52
22年12月份工資就是在1月份申報(bào)啊。那23年的申報(bào)表數(shù)據(jù)肯定要大。這樣說不說的過去
84785006
04/16 11:53
說不過去對(duì)吧，因?yàn)槟阋?jì)提了才能申報(bào)
宋生老師
04/16 11:55
你好，可以的?？梢越忉尅?/div>
84785006
04/16 11:55
有的老師說，申報(bào)了實(shí)際沒發(fā)放那么多
宋生老師
04/16 11:57
你好！是這樣，你申報(bào)了，但是實(shí)際沒有發(fā)放也是正常的，這個(gè)如果匯算清繳之前還沒有發(fā)放，就要先調(diào)整。
84785006
04/16 11:59
調(diào)整申報(bào)表嗎？那我還是更改23年的數(shù)據(jù)吧。反正人員也沒變動(dòng)過
84785006
04/16 12:00
那也不能更改啊
宋生老師
04/16 12:01
你好，等稅務(wù)局要求吧。你這個(gè)遲早要改的，因?yàn)槟愕纳陥?bào)表跟財(cái)務(wù)報(bào)表都對(duì)不上。
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