問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人第一季度沒(méi)有開(kāi)票，但有收入，增值稅應(yīng)該填在哪一行？下個(gè)月開(kāi)票了怎么填？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 12:11
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 季度超過(guò)30萬(wàn) 了嗎
04/16 12:12
84784992
04/16 12:12
沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)
小菲老師
04/16 12:13
同學(xué)，你好 填在第10欄
84784992
04/16 12:13
下個(gè)月開(kāi)了要沖回來(lái)嗎？還是不用管他，反正是免稅
小菲老師
04/16 12:14
同學(xué)，你好 要管的，下個(gè)月紅沖
84784992
04/16 12:15
下個(gè)月紅沖填在哪里？
小菲老師
04/16 12:16
同學(xué)，你好 你還開(kāi)具一樣的發(fā)票嗎？？ 開(kāi)具的話，就一正一負(fù)，為0
84784992
04/16 12:16
我第一季度沒(méi)有開(kāi)票，但有收入
84784992
04/16 12:17
第一季度的收入第二季度給他開(kāi)票
小菲老師
04/16 12:18
同學(xué)，你好 第一季度申報(bào)增值稅，填在第10欄 第二季度給他開(kāi)票，如果沒(méi)有其他，第10欄填0
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