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老師，資產(chǎn)負債表，左右兩邊不等，左邊多，怎么平賬
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你好，資產(chǎn)負債表左右兩邊不等，需要去查明原因，才知道該如何處理的
04/16 16:13
84784966 
04/16 16:14
資產(chǎn)比負債多
84784966
04/16 16:15
多幾十，做營業(yè)外支出，其他收款款，還是不平
鄒老師 
04/16 16:17
你好，不平需要去查明原因，而不是不去查明原因就做分錄。
做分錄是無法解決報表不平問題的。
84784966
04/16 16:17
難怪，本來想幾十元，算啦
84784966
04/16 16:18
做營業(yè)外支出不行嗎
鄒老師
04/16 16:19
你好，做營業(yè)外支出，報表仍然是不平的
84784966
04/16 16:41
是的，老師，怎么辦
鄒老師
04/16 16:43
你好，去查明原因（這個才是關(guān)鍵），現(xiàn)在不知道原因，我這邊也無法告訴你直接如何處理
84784966
04/16 16:59
也許小白錄錯了，極有可能
84784966
04/16 17:01
就是個稅
84784966
04/16 17:01
交了個稅，她說錯了
84784966
04/16 17:07
交了個稅
借應交稅費～應交個人所得稅
貸銀行
84784966
04/16 17:09
借應付職工薪酬薪酬
貸應交稅費應交個人所得稅
鄒老師
04/16 18:06
你好，繳納個稅，是這樣做分錄，這個分錄是不會導致報表數(shù)據(jù)不平衡的
84784966
04/16 19:02
借其他應收款
貸應交稅費-應交個人所得稅
也可以
鄒老師
04/16 19:04
你好
計提的時候，借：應付職工薪酬—工資，貸：應交稅費—個人所得稅
繳納的時候，借：應交稅費—個人所得稅，貸：銀行存款
上面任何一個分錄，都不會導致報表數(shù)據(jù)不平衡啊
84784966
04/16 19:08
是的，開始沒說清楚，因為她說的數(shù)據(jù)跟銀行對賬單對不上
鄒老師
04/16 19:09
你好，你的意思是報表數(shù)據(jù)是平衡的，只是銀行對賬單和銀行日記賬的金額不一致，是這個意思？?
84784966
04/16 19:23
不是，報表不平，銀行數(shù)據(jù)對，實際是差銀行個稅這個數(shù)，結(jié)果她說錯了，說了另一個數(shù)，然后一會多，一會少，超級小白，我就說她錄錯數(shù)了
鄒老師
04/16 19:25
你好，你這樣描述來，描述去的，都被繞暈了
實際是差銀行個稅這個數(shù)，不管你是遺漏了哪個分錄，報表數(shù)據(jù)仍然是平衡的啊?
84784966
04/16 19:26
報表不平衡，做賬忘記計提了
鄒老師
04/16 19:26
你好，做賬忘記計提了，就補計提就是了
做賬忘記計提了（這個不影響報表數(shù)據(jù)的平衡）
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