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郭老師在嗎？有問題請(qǐng)假你
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在的，具體的什么問題？
04/16 16:30
84784955 
04/16 16:34
2023年第一季度在2022年沒有匯算清繳之前把企業(yè)所得稅交了，現(xiàn)在匯算清繳需要退稅，現(xiàn)在不想退稅，但是之前年度虧損金額太大了，納稅調(diào)增還是顯示要退稅，有什么辦法嗎？
郭老師 
04/16 16:34
你好，你交納的稅款除以5%，加上彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列。
84784955
04/16 16:35
這個(gè)納稅調(diào)增金額是不是不對(duì)呀？
84784955
04/16 16:36
A107040這個(gè)減免稅明細(xì)表是不是不對(duì)呀？
84784955
04/16 16:36
應(yīng)該是乘以多少？這個(gè)金額是系統(tǒng)帶出來的
郭老師
04/16 16:36
彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行是多少？
84784955
04/16 16:41
這個(gè)是沒有做納稅調(diào)增之前的金額
郭老師
04/16 16:43
81876.48加上需要退稅的金額除以5%，調(diào)增填寫這一個(gè)。
84784955
04/16 16:47
調(diào)增欄寫了這個(gè)，之后A107040金額還是不對(duì)
84784955
04/16 16:48
A107040還是不對(duì)
郭老師
04/16 16:48
107040這個(gè)表格你再重新打開保存一下。
郭老師
04/16 16:48
這里應(yīng)該是你的應(yīng)納稅所得額乘以20%。
84784955
04/16 16:50
哦，重新作廢了A107040? 然后金額重新帶入了?？梢粤?。謝謝老師
84784955
04/16 16:51
現(xiàn)在是0了
郭老師
04/16 16:51
不用客氣，工作愉快。
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