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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！2023年4季度固定資產(chǎn)加速折舊，納稅調(diào)減了，那么今年2024年一次性折舊的固定資產(chǎn)，會(huì)計(jì)賬面上繼續(xù)按月計(jì)提折舊嗎，那季度計(jì)提折舊還包括已一次性計(jì)提的這部分嗎，謝謝
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
會(huì)計(jì)賬面上繼續(xù)按月計(jì)提折舊
季度計(jì)提折舊還包括已一次性計(jì)提的這部分
2024 04/16 16:39
84785011 
2024 04/16 16:44
那么2024年等于多提了這部分，到2024匯算清繳時(shí)再納稅調(diào)增，是吧
冉老師 
2024 04/16 16:45
是的
2024匯算清繳時(shí)再納稅調(diào)增，
84785011
2024 04/16 16:46
還有個(gè)小問題，如果不牽涉有以前年度虧損需要彌補(bǔ)，先申報(bào)24年一季度企業(yè)所得稅報(bào)表，再申報(bào)23年年報(bào)也是可以的，對(duì)吧
冉老師
2024 04/16 16:48
先申報(bào)24年一季度企業(yè)所得稅報(bào)表，再申報(bào)23年年報(bào)也是可以的，
可以的，沒問題的，老師現(xiàn)在公司就是的
84785011
2024 04/16 16:49
有以前年度虧損的話，先報(bào)完年報(bào)，一季度所得稅就可以先彌補(bǔ)虧損了
冉老師
2024 04/16 16:49
有以前年度虧損的話，先報(bào)完年報(bào)，一季度所得稅就可以先彌補(bǔ)虧損了
是的
84785011
2024 04/16 16:50
多謝答復(fù)哈
冉老師
2024 04/16 16:51
不客氣，同學(xué)，祝你生活愉快
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