問(wèn)題已解決

老師，我12月份工資多做了入賬了且申報(bào)個(gè)稅了，但是未發(fā)，1月份發(fā)放的時(shí)候發(fā)現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)了，并且更正申報(bào)了個(gè)稅，現(xiàn)在我賬上需要怎么處理？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 19:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，12月份工資多做了入賬了，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：以前年度損益調(diào)整? 等科目?
04/16 19:56
84785014
04/16 20:02
這個(gè)以前年度損益是不是最后要轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)?。?/div>
鄒老師
04/16 20:04
你好，以前年度損益調(diào)整，是結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，而不是? 本年利潤(rùn)?
84785014
04/16 20:10
是不通過(guò) 本年利潤(rùn) 再轉(zhuǎn)到 利潤(rùn)分配未分配------利潤(rùn)分配嗎？
鄒老師
04/16 20:14
你好，以前年度損益調(diào)整，是直接結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 不需要通過(guò)本年利潤(rùn)核算?
84785014
04/16 20:16
好的，謝謝老師啦
鄒老師
04/16 20:16
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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