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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，我這個(gè)月利潤(rùn)表銷售費(fèi)用沖的只有18000元了，之前每個(gè)月都有7-8萬(wàn)，會(huì)不會(huì)有影響
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你好！實(shí)際業(yè)務(wù)是沒(méi)有問(wèn)題的
04/16 21:02
84784995 
04/16 21:06
因?yàn)槲椰F(xiàn)在貸方是負(fù)數(shù)。想把賬調(diào)平，所以用銷售費(fèi)用來(lái)沖減了，這樣沒(méi)問(wèn)題是吧，老師
耿老師 
04/16 21:08
你好！貸方是哪個(gè)科目？
84784995
04/16 21:11
貸方其他應(yīng)收款—廠家，我們公司是白酒銷售行業(yè)，和廠商有ERP系統(tǒng)報(bào)銷，平時(shí)會(huì)報(bào)銷一些宴請(qǐng)客戶，還有喝的酒，銷售人員的工資，促銷用品之類，之前都掛的是其他應(yīng)收款-廠家，現(xiàn)在二級(jí)科目宴請(qǐng)，酒水，工資，其他促銷品都是負(fù)數(shù)，所以想用銷售費(fèi)用來(lái)沖減！
耿老師
04/16 21:20
你好！內(nèi)賬還是外賬？有發(fā)票嗎？
84784995
04/16 21:29
內(nèi)賬哦，老師，廠家每個(gè)月給每個(gè)業(yè)務(wù)員報(bào)銷4000元的工資，多的部分是我們這邊先發(fā)放，后面廠家會(huì)給我們報(bào)銷我們多發(fā)的這部分，我把能報(bào)銷回來(lái)的工資放入其他業(yè)務(wù)收入了，沒(méi)有沖銷售費(fèi)用，利潤(rùn)表是這樣的（圖一），圖二是之前的負(fù)數(shù)分錄
耿老師
04/16 21:30
你好！內(nèi)賬是可以的
84784995
04/16 21:52
那是外賬的話就會(huì)有影響是吧
84784995
04/16 21:53
沖銷售費(fèi)用是沒(méi)有問(wèn)題的是吧，老師
耿老師
04/16 22:12
你好！外賬需要看發(fā)票
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