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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，一般納稅人，電子稅務(wù)局上報(bào)的稅和財(cái)務(wù)軟件上差太多怎么調(diào)？去年的還用調(diào)嗎？電子稅務(wù)局和賬上每期都不一致
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，先找差異，是賬錯(cuò)了還是我們的申報(bào)表錯(cuò)了，找到差異才知道怎么調(diào)，每月申報(bào)數(shù)據(jù)是按賬上來(lái)填，核對(duì)一致才申報(bào)呀。
我估計(jì)咱進(jìn)項(xiàng)勾選 是對(duì)不上賬上的進(jìn)項(xiàng)稅，勾選平臺(tái)是不是看到進(jìn)項(xiàng)稅就勾了
2024 04/17 07:34
84784985 
2024 04/17 07:39
兩個(gè)都不對(duì)，之間經(jīng)過(guò)三個(gè)會(huì)計(jì)。電子稅務(wù)局上去年就不對(duì)，都交完稅了還能撤銷(xiāo)嗎？
廖君老師 
2024 04/17 07:45
您好，能更正申報(bào)，但最的是更正后補(bǔ)稅的，更正后退稅了，查賬的概率很大的
84784985
2024 04/17 07:47
是嗎，還可以更正去年的，是不是去稅務(wù)局窗口更正了？
廖君老師
2024 04/17 07:48
您好，是的，不用去窗口了，自已在網(wǎng)上更正
84784985
2024 04/17 07:49
上月留底增值稅在哪個(gè)科目體現(xiàn)？
廖君老師
2024 04/17 07:49
您好，應(yīng)交稅金-未交增值稅這個(gè)科目的 借方余額就是留抵
84784985
2024 04/17 07:53
電子稅務(wù)局上有個(gè)上期留抵340可是賬上沒(méi)有，我能在賬上加上這一筆嗎？
廖君老師
2024 04/17 07:55
您好，確認(rèn)一下是我們多勾了進(jìn)項(xiàng)就入到賬上去
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