問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月有留抵稅額，這個(gè)月抵扣的話，分錄怎么做？需要在賬上體現(xiàn)留抵的數(shù)額嗎？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：04/17 09:07
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)不需要，只要在表上理解就可以了。
04/17 09:09
宋生老師
04/17 09:12
你好是的。就是這個(gè)意思。
宋生老師
04/17 09:15
你好，是的，按實(shí)際應(yīng)交的部分做。
宋生老師
04/17 09:21
你好，不用客氣的了。
84784951
04/17 09:11
老師，您的意思是我憑證里面不用體現(xiàn)是嗎？申報(bào)的時(shí)候表里面直接扣掉就行了是嗎？
84784951
04/17 09:12
那我這個(gè)月，未交增值稅貸方直接做抵扣完留抵?jǐn)?shù)字之后的稅額，對(duì)嗎？
84784951
04/17 09:17
好的，謝謝老師
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