問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我司若開(kāi)具普通發(fā)票給香港公司，填增值稅申報(bào)表的時(shí)候，填開(kāi)具其他發(fā)票再填免稅那里，可以免增嗎？還是開(kāi)了普通發(fā)票后就不好免增了

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/17 11:43
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 小規(guī)模企業(yè)，季度不超過(guò)30萬(wàn)，普通發(fā)票免稅
2024 04/17 11:44
84785013
2024 04/17 11:45
一般納稅人開(kāi)的普通發(fā)票
小菲老師
2024 04/17 11:46
同學(xué)，你好 那不免稅的
84785013
2024 04/17 11:47
第四部分不是有免稅的一欄嗎，填上可以抵掉嗎，還是一定不能開(kāi)發(fā)票，只能給形式發(fā)票
小菲老師
2024 04/17 11:47
同學(xué)，你好 你是什么業(yè)務(wù)？？
84785013
2024 04/17 11:49
向香港提供軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)
小菲老師
2024 04/17 11:49
同學(xué)，你好 你直接填在免稅一欄就行
84785013
2024 04/17 11:51
所以是不能開(kāi)普通發(fā)票了是吧，只能給形式發(fā)票
小菲老師
2024 04/17 11:52
同學(xué)，你好 可以開(kāi)普通發(fā)票，稅率寫(xiě)：免稅
84785013
2024 04/17 11:53
好的，我試一下，謝謝
小菲老師
2024 04/17 11:53
不客氣，祝工作順利
84785013
2024 04/17 12:09
老師，我開(kāi)電子發(fā)票輸入開(kāi)發(fā)服務(wù)，自動(dòng)出來(lái)6%稅率，沒(méi)有免稅稅率出來(lái)
小菲老師
2024 04/17 12:10
同學(xué)，你好 你稅率可以自己改嗎？
84785013
2024 04/17 12:11
不能更改稅率
小菲老師
2024 04/17 12:12
同學(xué)，你好 聯(lián)系專管員，告知你們有免稅的業(yè)務(wù)，需要后臺(tái)開(kāi)通免稅
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