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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前做的賬是法人代付的 現(xiàn)在這筆款公司直接從銀行支付給了這家公司 這個怎么調(diào)賬
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你好，是不是重復(fù)支付了，需要對方公司把這筆款退回給你們法人
2024 04/17 12:00
84785019 
2024 04/17 12:01
不是 是這筆款之前做賬的時候掛了法人支付 但現(xiàn)在從銀行上看到這筆錢實(shí)際是銀行支付的 現(xiàn)在需要怎么調(diào)賬呢 分錄要怎么寫
高輝老師 
2024 04/17 12:05
借：應(yīng)付賬款? ? 負(fù)數(shù)
貸：其他應(yīng)付款-法人? ??負(fù)數(shù)
這個情況應(yīng)當(dāng)有銀行未達(dá)賬項(xiàng)的
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款
84785019
2024 04/17 12:20
我做的賬是這樣的 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款法人
高輝老師
2024 04/17 12:23
本來是用銀行付的，錯寫成了其他應(yīng)付款，那銀行余額是不對的了
84785019
2024 04/17 16:50
銀行是后面才補(bǔ)做的 之前的銀行沒有打過來做賬
高輝老師
2024 04/17 16:51
要不當(dāng)時沒有確認(rèn)費(fèi)用，是可以用上面的分錄的
84785019
2024 04/17 16:54
你說的是：借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款法人 后面銀行付了在調(diào)賬：借：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)貸：其他應(yīng)付款-法人 負(fù)數(shù)
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款
高輝老師
2024 04/17 17:01
按照上面的分錄是這樣的，
84785019
2024 04/17 17:02
好的 謝謝
高輝老師
2024 04/17 17:05
不客氣，祝工作愉快
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