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企業(yè)要先預(yù)估費用，然后要按估的費用額開發(fā)票嗎？
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您好， 是的， 就是你說的這樣的
04/17 12:46
84784986 
04/17 12:47
老師具體分錄是怎么寫的？幫我用分錄詳細解釋一下，非常感謝
劉艷紅老師 
04/17 12:49
借：管理費用
貸：其他應(yīng)付款-暫估
84784986
04/17 12:52
那為啥暫估也要開發(fā)票呢？麻煩老師幫忙詳解一下，謝謝
劉艷紅老師
04/17 12:53
暫估是先做了費用呀，沒有發(fā)票的呀，為了少交企業(yè)所得稅，后面肯定要把發(fā)票補上呀
84784986
04/17 12:58
那你剛才做的分錄是暫估，等發(fā)票來了呢，還應(yīng)該怎么做呢？專票普票都可以開嗎？還是只可以開一種？
劉艷紅老師
04/17 12:59
專和普都可以，票來了，把暫估做負數(shù)，再做正數(shù)
84784986
04/17 13:14
老師一般都什么費用做暫估呢？
劉艷紅老師
04/17 13:42
一般都是暫成本，為了少交稅
84784986
04/17 14:18
你說的是暫估成本嗎老師？幫我具體用分錄解釋一下，謝謝
劉艷紅老師
04/17 14:18
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款-暫估
84784986
04/17 14:23
那成本一般都是發(fā)生什么業(yè)務(wù)才去暫估的？然后怎么開發(fā)票的，麻煩老師幫忙具體講講
劉艷紅老師
04/17 14:24
比如你們利潤多，老板不想交稅，就可以這樣操作，不用交稅
84784986
04/17 14:26
那公司當中的具體發(fā)生什么實際業(yè)務(wù)才先暫估成本，然后開票再開發(fā)票，然后再沖呢？
劉艷紅老師
04/17 14:27
這個是老板想少交稅，或者是先收到材料，還沒來發(fā)票
84784986
04/17 14:34
暫估時，借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 (得確定買貨了，只是賣方?jīng)]有給我們買方開發(fā)票，對嗎？) 等發(fā)票來了 ，我們買方再開發(fā)票來抵稅，借庫存商品 進項 貸應(yīng)付賬款 對嗎？
劉艷紅老師
04/17 14:44
是的，是的，就是這樣的
84784986
04/17 14:47
老師不對吧，這個應(yīng)該是估庫存要變?yōu)樨摂?shù)的材料吧，借庫存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估入賬 這哪里提現(xiàn)出增加成本減少利潤了啊？麻煩您重新幫我詳解一下，謝謝
劉艷紅老師
04/17 15:07
你沖減成本就可以了哦
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