问题已解决
老師,我們這有23年運輸發(fā)票,備注欄貨物名稱寫錯了,現(xiàn)需要對方紅沖,重新開具,求具體的做賬步驟及我這邊的操作
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你好,需要根據對方的開具做負數轉出,再確認藍字發(fā)票的
借:銷售費用等? 負數
貸:應付賬款? 負數
應交稅費-增值稅-進項稅轉出
藍字
借:銷售費用等?
應交稅費-增值稅-進項
貸:應付賬款?
2024 04/17 13:38
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84784947 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 04/17 15:50
老師,如果對方原料發(fā)票開錯紅沖,在給我們開具正確的發(fā)票,原料不退,進賬已經抵扣,我們金蝶應付系統(tǒng)受控于總賬科目,這種如何做賬?
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高輝老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/17 15:56
需要入采購退貨? 然后再錄入采購入庫,也是一負一正
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84784947 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 04/17 16:19
老師,這種可以差額調整嗎
FAILED
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2024 04/17 16:21
紅沖紅沖進賬轉出部分,只涉及應付賬款,不涉及原料,開具正確的發(fā)票,做進項額的部分
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高輝老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/17 16:22
你是指根據應付單,生成憑證后,修改憑證的科目么
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