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老師，我想問一哈收到退的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)啊，才40塊錢，這種需不需要申報(bào)增值稅啊
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你好，這個(gè)是需要申報(bào)增值稅的。
2024 04/17 13:43
84784958 
2024 04/17 13:46
放入哪一塊申報(bào)啊
東老師 
2024 04/17 13:47
這個(gè)你們是一般納稅人嗎？
84784958
2024 04/17 13:49
對(duì)的，一般納稅人
東老師
2024 04/17 13:49
填寫在附表一6%未開票收入里面
84784958
2024 04/17 13:50
那這樣分錄是不是也要把增值稅體現(xiàn)出來
東老師
2024 04/17 13:51
對(duì) 增值稅肯定是要體現(xiàn)的
84784958
2024 04/17 13:51
那這種收入那一塊計(jì)入營業(yè)外收入——其他嗎？
東老師
2024 04/17 13:52
對(duì)，可以記錄到這個(gè)科目里面。
84784958
2024 04/17 13:53
那對(duì)于這種個(gè)稅手續(xù)費(fèi)是不是只要收到了都要報(bào)，幾塊的也需要嗎
東老師
2024 04/17 13:53
對(duì) 不管金額多少都需要申報(bào)
84784958
2024 04/17 13:54
那這個(gè)月沒有報(bào)進(jìn)去，可以下個(gè)月報(bào)嗎
東老師
2024 04/17 13:54
下個(gè)月再申報(bào)的話也可以的。
84784958
2024 04/17 14:00
那整體分錄就是 借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入-其他 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅？
東老師
2024 04/17 14:01
最好的科目應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。
84784958
2024 04/17 14:01
老師，還有個(gè)問題艾，就是前面做賬的時(shí)候?qū)懙闹苯泳褪墙瑁恒y行存款 貸：營業(yè)外收入 沒有體現(xiàn)出增值稅，這種在后面的月份怎么更改啊
東老師
2024 04/17 14:02
貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
84784958
2024 04/17 14:04
老師，這一筆可以寫個(gè)完整的分錄嗎，謝謝，有點(diǎn)不懂
東老師
2024 04/17 14:04
這個(gè)就是完整的會(huì)計(jì)分錄了呀。
84784958
2024 04/17 14:05
貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，那借方呢
東老師
2024 04/17 14:06
就是貸方一正一負(fù)，沒有借方
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