問(wèn)題已解決

即征即退的32萬(wàn)為啥不扣減？27萬(wàn)不得抵扣為啥沒(méi)有轉(zhuǎn)出扣掉？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：04/17 14:34
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張學(xué)娟老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，能發(fā)一下完整題目嗎
04/17 15:06
84784997
04/18 10:03
完整題目在這，麻煩了
張學(xué)娟老師
04/18 10:14
27萬(wàn)元不是企業(yè)申報(bào)的，稅務(wù)局追繳要由稅務(wù)局通知。這里的考點(diǎn)是那個(gè)理由
84784997
04/18 10:17
沒(méi)太明白
84784997
04/18 10:18
你的意思是27萬(wàn)不需要轉(zhuǎn)出嗎？依據(jù)是什么？
84784997
04/18 10:19
32萬(wàn)的即征即退呢？為啥不用考慮
張學(xué)娟老師
04/18 10:55
即征即退是計(jì)入應(yīng)納稅額的，退回的時(shí)候計(jì)入其他收益
張學(xué)娟老師
04/18 10:56
27萬(wàn)元是稅務(wù)局追繳的，不是這個(gè)月企業(yè)必須報(bào)的
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