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問(wèn)題已解決
老師好，23年審計(jì)報(bào)告中，利潤(rùn)表的上期數(shù)不等于財(cái)務(wù)帳（上年稅務(wù)申報(bào)數(shù)），23年年報(bào)，利潤(rùn)表的上期數(shù)，我應(yīng)該是以上年稅務(wù)申報(bào)為準(zhǔn)，還是審計(jì)報(bào)告上的金額為準(zhǔn)呢
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你好，你賬上做的和稅務(wù)上申報(bào)的是不是一樣？
04/17 14:41
84785037 
04/17 14:42
對(duì)的老師，是的
郭老師 
04/17 14:44
你好，那就是按照你上年稅務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù)，也就是你賬上做的。
84785037
04/17 14:50
好的謝謝老師，還有老師，我財(cái)務(wù)報(bào)表上有信用減值損失，但是稅務(wù)年報(bào)上沒(méi)有，我應(yīng)該把此項(xiàng)加到哪里呀
郭老師
04/17 14:51
沒(méi)有的，你放到營(yíng)業(yè)外支出里面。
84785037
04/17 14:51
好的好的
郭老師
04/17 14:52
不用客氣，工作愉快。
84785037
04/17 14:54
老師，我上年應(yīng)付職工薪酬計(jì)提數(shù)比1月實(shí)際發(fā)放金額多10萬(wàn)，年報(bào)就按上年財(cái)務(wù)報(bào)表的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)填報(bào)，在填寫(xiě)調(diào)整表是調(diào)增就可以對(duì)嗎
84785037
04/17 14:55
我在24年2月，做了調(diào)整分錄，借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：以前年度損益調(diào)整；借：以前年度損益調(diào)整，貸：未分配利潤(rùn)。這樣做對(duì)嗎
郭老師
04/17 14:59
是的對(duì)的是的對(duì)的
84785037
04/17 15:06
感謝老師
郭老師
04/17 15:07
不用客氣，工作愉快。
84785037
04/17 15:07
老師再請(qǐng)教下，關(guān)于職工薪酬這塊，這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
郭老師
04/17 15:11
進(jìn)業(yè)務(wù)的沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的，你別給人家多申報(bào)了，個(gè)稅就行。
84785037
04/17 15:13
好的感謝老師
郭老師
04/17 15:15
不用客氣，工作愉快。
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