問(wèn)題已解決

老師您好，人力資源公司，勞務(wù)費(fèi)做到看存貨-勞務(wù)成本，是正常結(jié)轉(zhuǎn)成本的，可是報(bào)表上出現(xiàn)了存貨為負(fù)數(shù)的情況，這種情況的話(huà)，我要怎么調(diào)整？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/17 16:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好你看一下你的勞務(wù)成本是不是出現(xiàn)了貸方余額？
2024 04/17 16:28
84785038
2024 04/17 16:31
是的，貸方余額比借方余額大
郭老師
2024 04/17 16:32
你好，那你看下你是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？還是少做了暫估？
84785038
2024 04/17 16:36
成本是正常結(jié)轉(zhuǎn)，人力資源公司成本就是付給員工的工資啥的，是不是老板沒(méi)有付出去??？暫估的話(huà)我怎么補(bǔ)這筆分錄?
郭老師
2024 04/17 16:39
好，那你計(jì)提工資呀，你看一下你的工資表是多少？
郭老師
2024 04/17 16:39
你沒(méi)有發(fā)下去，你正常的應(yīng)該按月計(jì)提。
84785038
2024 04/17 16:44
我之前的分錄是如下： 借：勞務(wù)成本-人工工資 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工工資 貸：勞務(wù)成本-人工成本 我現(xiàn)在計(jì)提的話(huà)，會(huì)計(jì)分錄怎么做?。?/div>
郭老師
2024 04/17 16:47
借勞務(wù)成本工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、貸勞務(wù)成本。
84785038
2024 04/17 16:50
老師，我這里勞務(wù)成本-工資沒(méi)有走應(yīng)付職工薪酬，那后面的話(huà)，應(yīng)付職工薪酬這筆怎么沖減
郭老師
2024 04/17 16:51
你好，不用充的呀，借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行還款支付了不就行。
84785038
2024 04/17 16:53
知道了，謝謝老師
郭老師
2024 04/17 16:54
不用客氣，工作愉快。
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