問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)不做調(diào)整的情況下，這個(gè)應(yīng)付職工薪酬是填在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的什么位置?

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/17 16:35
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
第一行第一列賬載金額，實(shí)際金額，稅收金額，都填這個(gè)
2024 04/17 16:37
84784971
2024 04/17 16:41
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)地方是填什么，是2023年度的凈利潤(rùn)金額嗎
王曉曉老師
2024 04/17 16:43
你當(dāng)年沒(méi)分配利潤(rùn)就填0.填當(dāng)年分配的實(shí)際利潤(rùn)
84784971
2024 04/17 16:45
去年是虧損狀態(tài)，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面了，是不是就填0
王曉曉老師
2024 04/17 16:52
是的，你沒(méi)分配就填0可以了
84784971
2024 04/17 16:54
這個(gè)情況這個(gè)表是不需要填寫(xiě)的意思嗎？還是要等企業(yè)所得稅年報(bào)表申報(bào)成功后
王曉曉老師
2024 04/17 16:56
你們有關(guān)聯(lián)申報(bào)？要先報(bào)年報(bào)
84784971
2024 04/17 17:08
沒(méi)有關(guān)聯(lián)的可以不報(bào)嗎
84784971
2024 04/17 17:09
這個(gè)沒(méi)有關(guān)聯(lián)企業(yè)是可以不申報(bào)的嗎
王曉曉老師
2024 04/17 17:11
是的，沒(méi)有就可以不報(bào)的呀
84784971
2024 04/17 17:12
好的，謝謝老師
王曉曉老師
2024 04/17 17:13
不客氣的，工作順利
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