00:10:00
問(wèn)題已解決
匯算清繳時(shí)，單位代個(gè)人交社保，這個(gè)人每月交回現(xiàn)金，社保這部分金額是不是就不能加這部分，這部分金額進(jìn)的科目是其它應(yīng)付款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，是的，可以用其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款核算，不計(jì)入公司費(fèi)用
04/17 20:02
84785006 
04/17 20:17
去年1月份之前的那個(gè)會(huì)計(jì)少計(jì)提了社會(huì)保險(xiǎn)單位負(fù)擔(dān)部分，實(shí)際支付要比計(jì)提的多，匯算清繳時(shí)是按計(jì)提的金額還是實(shí)際支付的金額
84785006
04/17 20:18
按實(shí)際支付的金額就和期間費(fèi)用表對(duì)不上了
高輝老師 
04/17 20:20
可以按照實(shí)際的，做調(diào)整
高輝老師
04/17 20:20
差額部分在今年補(bǔ)提下
84785006
04/17 20:26
如果按實(shí)際的那期間費(fèi)用表職工薪酬也得加上這筆金額是吧，那和申報(bào)的利潤(rùn)表不一樣了，
高輝老師
04/17 20:42
賬載金額不加的，還按照賬面
高輝老師
04/17 20:43
稅收金額按照實(shí)際，會(huì)調(diào)減
84785006
04/17 20:49
不太明白意思，是不用管利潤(rùn)表了，把期間費(fèi)用表和職工薪酬調(diào)整明細(xì)表改了是嗎
高輝老師
04/17 20:58
比如社保1200元，少計(jì)提了100元，
賬載金額填寫(xiě)1100 稅收金額填寫(xiě)1200
高輝老師
04/17 20:58
就是調(diào)減100元的結(jié)果
閱讀 3127
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
319
意見(jiàn)反饋
