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問題已解決
老師還沒有申報(bào)23年的年報(bào)，現(xiàn)在先報(bào)24年的季報(bào)，在報(bào)所得稅時(shí)季初的資產(chǎn)總額是之前申報(bào)23年第四季度的資金額，但是年報(bào)有更改，現(xiàn)在報(bào)季報(bào)時(shí)需要按年報(bào)上的資產(chǎn)金額填嗎，還是不要去動(dòng)它？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不用去改，數(shù)據(jù)不連續(xù)會(huì)有預(yù)警，我們匯繳后再更正
04/17 21:27
84785009 
04/17 21:32
匯總后，還需要去更正第一季度的報(bào)表？還是更正匯總年報(bào)就行了？
84785009
04/17 21:42
老師這一張圖是之前報(bào)的年末的季報(bào)，現(xiàn)在更正后的年報(bào)是第二張圖，請(qǐng)問我現(xiàn)在先報(bào)季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)期初需要改嗎
廖君老師 
04/17 21:45
您好，1.2季度申報(bào)時(shí)順便把1季度期初更正一下就可以了
2.不改，我們年報(bào)還沒有申報(bào)呢，會(huì)連接不上的
84785009
04/17 21:47
好的，謝謝老師，請(qǐng)問是在第二季度申報(bào)時(shí)把第二季度的期初更正就行了嗎，不需要再去更正往期（第一季度的報(bào)表）了嗎
廖君老師
04/17 21:48
您好，是的，不用更正1季度 了，各省的邏輯不一樣，如果提示與上季度不符，再去更正1季度
84785009
04/17 22:03
老師，報(bào)第一季度的利潤表，本年累計(jì)列是填1-3月的合計(jì)，那本期列呢，也是填1-3月的合計(jì)嗎？還是只填3月的？
廖君老師
04/17 22:04
您好，本期寫1-3月，也就是本季數(shù)，2季度申報(bào)時(shí)是4-6月，
84785009
04/17 22:05
好的，那這樣的話，第一季度報(bào)表就是本年累計(jì)和本期累計(jì)數(shù)都是一樣的是吧。
廖君老師
04/17 22:06
您好，是的，是這么理解的哦
84785009
04/17 22:26
老師，這列需要填嗎，有利息費(fèi)用也有利息收入，填什么，最終合計(jì)就是上列的利息費(fèi)用，可以不填嗎
廖君老師
04/17 22:29
您好，是利息費(fèi)用-利息收入，一起考慮的
84785009
04/17 22:30
那就和上一列一樣的數(shù)，可填可不填是嗎
廖君老師
04/17 22:31
您好，不是的，一定要填，稅務(wù)是想看我們利息有多少，匯繳不也有一個(gè)利息費(fèi)用么
84785009
04/17 22:33
好的，那我就填和上列一樣的數(shù)了
84785009
04/17 22:34
辛苦老師了，我還在加班報(bào)稅
廖君老師
04/17 22:35
好辛苦呀，早點(diǎn)休息哦，明天還可以申報(bào)的，不用焦急的
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