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老師好！我們廠有個客戶他3月貨款全付清一共18萬，有8萬是不含稅，有10萬含稅，就開了10萬的稅票，這10萬市叫我們的集團公司開的，現(xiàn)在；老板叫我把這10抵貨款，這怎么做呢？我們是從集團公司拿貨的，有時我們的客戶在我們這拿貨之后，直接集團公司給我們客戶開票的，但是這個客戶的款沒有轉到集團去，是直接微信轉給我們的，
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您好，如果抵我們的貨款就是 借：銀行 貸：應收
是集團的款 借：銀行 貸：其他應付款，這個款要支付給集團公司的，他們開票出的貨，賬要做平
2024 04/18 13:08
84785020 
2024 04/18 13:10
但是這筆3月已經確認收入了，而且老板叫我把3月這10萬抵客戶4月在我們這里拿的貨款，
廖君老師 
2024 04/18 13:11
您好，確認收入和收款是2條錢，不沖突，
借：銀行 貸：應收
借：應收? 貸：主營業(yè)務收入? ?銷項稅
84785020
2024 04/18 13:16
收款也在3月做了賬，我們這邊很小，老板要求每天的賬每天做完，這個客戶是貨當天提，款當天付，我就想不通為什么要我把集團開票金額10抵4月貨款。我只收一次錢，客戶支付一次錢，我們收的這筆錢沒有給集團，是客戶直接轉給我們微信的，就是稅票是我們集團開的
84785020
2024 04/18 13:17
這種是做假賬吧！硬要我抵，我怎么抵，還把我一頓輸出
廖君老師
2024 04/18 13:25
您好，集團開票金額10，這個款就是集團的，老板讓我們記在應收就掛在這里，沒事兒的，這個也是往來科目，不影響利潤
84785020
2024 04/18 13:58
比如說哦，1客戶10萬含稅轉私賬給我們廠，現(xiàn)在我們集團給1客戶開了票，這筆10萬是1客戶3月貨款，現(xiàn)在1客戶有在我們這里拿了貨但是不付款，老板叫我抵那10萬，這是不是相當于客戶付10萬拿兩次10萬的貨，我是這里不理解
廖君老師
2024 04/18 14:08
您好，沒有的，拿貨和付款是分開的，我們開票 借：應收? ，收款? 貸：應收
不會拿2次貨，我們和集團的賬合在一起是平的
84785020
2024 04/18 14:54
1客戶沒給集團錢啊，是我們廠3月份收了客戶的10萬并給了客戶10萬的貨，我們也沒把10萬給集團啊，現(xiàn)在4月客戶又拿貨沒付款啊，老板叫我抵3月的那10萬貨款啊
84785020
2024 04/18 14:55
黃單是昨天1客戶的，表格是3月客戶拿貨并付款的
廖君老師
2024 04/18 14:55
?您好，我知道，本來這10是 貸：其他應付款的，但老板就是讓我們做成我們 貸：應收賬款嘛，就聽他的，當客戶提前付款唄
84785020
2024 04/18 14:56
現(xiàn)在1客戶拿料都簽上已付清，問題是我沒收到貨款，集團也沒收到，老板叫我抵
廖君老師
2024 04/18 15:06
您好，那這個不能抵的，有收到款才有賬的，老板是自已沒搞清吧
84785020
2024 04/18 15:08
是??！我就覺得這有問題，老板不敢直說，一來就把我吼一頓
廖君老師
2024 04/18 15:10
?您好，不要放在心上哈，上班人哪有不受氣的，讓他說一下，反正發(fā)工資給我們，每次我都這樣安慰自已。
84785020
2024 04/18 15:29
謝謝，有被安慰到
廖君老師
2024 04/18 15:30
?親愛的朋友，祝您每天開心！
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