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貿(mào)易公司，有個平臺運營服務(wù)合同，，服務(wù)項目有：平臺的應(yīng)用配置、數(shù)據(jù)和維護，培訓(xùn)支撐，活動支撐，線上線下答疑，已確認收入，現(xiàn)在成本該如何做？沒有進項票，這些服務(wù)項目該如何做成本？望老師指教！
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你好；成本主要是你們技術(shù)人員工資 以及設(shè)備的折舊費?
04/18 14:41
84784986 
04/18 14:43
沒有設(shè)備，我怎么把這些做成成本呢？老師可以詳細說下嗎
meizi老師 
04/18 14:45
你好；計入借主營業(yè)務(wù)成本-人工工資-其他成本明細 貸應(yīng)付職工薪酬-工資； 銀行存款等
84784986
04/18 14:48
全部做成人員工資嗎？有十幾萬呢
meizi老師
04/18 14:51
你好； 你提供這部分技術(shù)的人做成本；其他行政和財務(wù)人員計入管理費用?
84784986
04/18 14:59
人員的維護和培訓(xùn)服務(wù)，還有線上線下的答疑都可以做成工資嗎？主營業(yè)務(wù)成本二級科目要掛人工工資嗎
meizi老師
04/18 15:01
你好1. 對的；2. 是的就這樣處理的?
84784986
04/18 15:04
可以借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸現(xiàn)金嗎？人員都不是自己公司的？
meizi老師
04/18 15:07
對的；? ?你們不是員工嘛； 是其他公司的人嗎
84784986
04/18 15:08
是的，人員不是自己公司的
meizi老師
04/18 15:09
你好；那對方開票給你 ； 你計入主營業(yè)務(wù)成本-人工成本??
84784986
04/18 15:09
可以這樣做嗎？發(fā)現(xiàn)金
84784986
04/18 15:10
沒有票，就是沒有票
meizi老師
04/18 15:12
你好； 按實際做賬哈； 不是亂做現(xiàn)金的；到時現(xiàn)金對不上的； 沒有發(fā)票匯算調(diào)整
84784986
04/18 15:14
可是沒有票怎么做呢
meizi老師
04/18 15:16
你好； 沒有發(fā)票匯算調(diào)整；按實際做?
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