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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問一下老師，就是我們沒有發(fā)工資，但是我們做了計提，然后交了個稅，我坐賬的時候這個分錄應(yīng)該怎么寫
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你好，這個你借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 貸銀行存款
04/18 15:23
84785002 
04/18 15:24
直接做這一步嗎，那就是負(fù)數(shù)了，沒關(guān)系嗎
宋生老師 
04/18 15:27
你好，你計提的還是要做的啊。借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅
84785002
04/18 15:33
借應(yīng)付職工薪酬是發(fā)放工資吧，我就是沒發(fā)放，所以這個分錄沒做，我就直接做借應(yīng)交個人所得稅嗎
宋生老師
04/18 15:37
你好，這個不是直接這樣理解的，而是說從工資里面扣除掉他個人應(yīng)該繳納的個稅部分。
84785002
04/18 18:22
那我應(yīng)該怎么做分錄，就是我沒發(fā)工資，但是我先交了個稅
84785002
04/18 18:33
這樣做對嗎
宋生老師
04/18 18:39
你好！對的，分錄就是這樣
84785002
04/18 18:41
好的謝謝老師
宋生老師
04/18 19:17
你好！不用客氣的了
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