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問題已解決
收到的一張發(fā)票，進(jìn)項稅額我們已經(jīng)認(rèn)證了，現(xiàn)在對方要作廢，我們要怎么操作呢，是2023年12月的發(fā)票
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你們單位開紅字信息表，對方給你開紅字發(fā)票。
04/18 16:35
84784992 
04/19 15:47
對方作廢了之后，那我們是不是要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了呢，這個是在哪個時候轉(zhuǎn)的
郭老師 
04/19 15:48
需要的作廢的當(dāng)月
84784992
04/19 15:49
那進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，是在這個月轉(zhuǎn)出么
郭老師
04/19 15:51
這個月開的是的對的。
84784992
04/19 15:52
就是這個進(jìn)項稅額我們在2023.12月已經(jīng)抵扣了，被對方?jīng)_掉之后我們要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，我想問這個轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額我們在哪個月填寫呢
郭老師
04/19 15:54
哦，幾月份宏沖的幾月份開的確診單。這個月的話，就這個月進(jìn)項轉(zhuǎn)出，下一個月申報就是。
84784992
04/19 15:57
那她是4.19號沖紅的，那我就是到5月份申報4月份的時候填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就好了是么
郭老師
04/19 15:59
你好對的，是這么做的。
84784992
04/19 16:01
那交不交稅是不是也只跟這期有關(guān)呢，不用去調(diào)整2023.12月的表的吧
郭老師
04/19 16:04
沒有關(guān)系的，和之前沒有關(guān)系。
84784992
04/19 16:07
那轉(zhuǎn)出也是在這期，稅額也是跟這期有關(guān)是不
郭老師
04/19 16:09
對的對的，有影響的，影響你的增值稅。
84784992
04/19 16:18
都是影響當(dāng)期的是吧
郭老師
04/19 16:21
你好對的，是這么做的。
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