00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師， 2023年的租金忘記把進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)去了，現(xiàn)在要調(diào)賬要怎么調(diào)，還是把去年的賬都改了？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
加稅合計(jì)做賬是嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸利潤分配未分配利潤。
04/18 17:39
84785021 
04/18 17:40
就是專票有幾十塊的進(jìn)項(xiàng)稅額的，是調(diào)賬好，還是做到24年1月
郭老師 
04/18 17:43
你好，做到2024年就可以了。
84785021
04/18 18:04
這樣做可以嗎？
郭老師
04/18 18:05
可以的，可以這么做的。
84785021
04/18 18:06
12月發(fā)票對方漏開了，現(xiàn)在還沒有補(bǔ)開，那其中12月要怎么調(diào)賬，12月的發(fā)票還沒有收到，不能做進(jìn)項(xiàng)稅。
郭老師
04/18 18:08
好，你按著不含水的蛋固呀，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款，借預(yù)付賬款，貸銀行存款：
第一個(gè)是做蛋糕的。
第二個(gè)是做做支付的。
84785021
04/19 09:55
23年12月做了這筆分錄，這個(gè)發(fā)票還沒有收到，24年要怎么做分錄？
郭老師
04/19 09:58
實(shí)際有業(yè)務(wù)的納稅調(diào)增就可以的，賬上不用調(diào)整。
84785021
04/19 10:01
就是等發(fā)票到的時(shí)候做一筆，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：利潤分配-未分配利潤
郭老師
04/19 10:02
可以的
可以這么做的
郭老師
04/19 10:02
后匯算清繳納稅，調(diào)減發(fā)票上面的不含稅金額。
84785021
04/19 10:04
這樣做賬之后，匯算清繳還要調(diào)減是什么意思？在哪個(gè)地方調(diào)減？
郭老師
04/19 10:05
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄稅收金額。
84785021
04/19 10:05
23年的匯算清繳調(diào)整是嗎？
郭老師
04/19 10:06
你好，不是不是不是不是
?現(xiàn)在沒有收到發(fā)票怎么調(diào)節(jié)啊？你2024年八月份收到了，在2025年呀。
84785021
04/19 10:11
發(fā)票24年收到的，納稅調(diào)整是25年的企業(yè)所得稅是嗎
郭老師
04/19 10:13
是的，對的，是這么做的。
閱讀 3670
描述你的問題，直接向老師提問
279
意見反饋
