問(wèn)題已解決

老師好，個(gè)人去代開(kāi)20萬(wàn)，交了個(gè)稅，公司每月有申報(bào)工資5000，年底匯算清繳什么算，需要交多少稅？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：04/18 23:31
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Fancy 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，請(qǐng)說(shuō)明下代開(kāi)20萬(wàn)是提供勞務(wù)的收入還是個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的所得。如果是勞務(wù)所得那要跟工資所得綜合申報(bào)。如果經(jīng)營(yíng)所得分開(kāi)申報(bào)，稅款就會(huì)有出路。綜合申報(bào)還要考慮有沒(méi)專項(xiàng)附加扣除等
04/18 23:35
84784977
04/18 23:59
勞務(wù)收入的，沒(méi)有專項(xiàng)扣除了
84784977
04/18 23:59
大概匯算時(shí)需要補(bǔ)多少的稅
Fancy 老師
04/19 08:32
20萬(wàn)的開(kāi)票金額先減去增值稅200000/1.01*1%=1980.20元 （200000-1980.20）*（1-20%）+5000*12-60000=160000元 應(yīng)納個(gè)稅158415.84*20%-16920=14763.17 先前代開(kāi)發(fā)票時(shí)已經(jīng)預(yù)繳過(guò)的個(gè)稅可以抵減，多退少補(bǔ)
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