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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
我做了借預(yù)付賬款，貸銀行存款，以后別人都不會(huì)給我開(kāi)發(fā)票了，預(yù)付賬款怎么調(diào)平呢，怎么調(diào)整
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借成本費(fèi)用（沒(méi)有發(fā)票也計(jì)入這個(gè)科目） 貸預(yù)付賬款 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整。
04/19 08:05
84785001 
04/19 08:06
好久之前的了，我們也是接賬都不知道是哪年的
東老師 
04/19 08:06
對(duì)，只能是這么調(diào)整了。
84785001
04/19 08:07
能不能用未分配利潤(rùn)
84785001
04/19 08:07
因?yàn)槎疾恢勒{(diào)增在哪年
東老師
04/19 08:07
不能，直接按照我說(shuō)的這么多就行
84785001
04/19 08:08
那調(diào)增在哪年
東老師
04/19 08:08
比如在今年做賬，就明年匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整就成
84785001
04/19 08:09
可以在23年匯算清繳調(diào)增嗎
東老師
04/19 08:10
不行，因?yàn)槟阏{(diào)整是在2024年賬里調(diào)整的
84785001
04/19 08:12
別人有可能不愿意，因?yàn)樗麄兪琴I(mǎi)這個(gè)公司了之前都是我們業(yè)務(wù)，后面不是他們的業(yè)務(wù)，他們就像全平
東老師
04/19 08:12
我知道，想要平也就只能是這么做
84785001
04/19 08:14
別人不愿意，不知道怎么調(diào)了
東老師
04/19 08:15
基本就是這么調(diào)整，然后匯算再納稅調(diào)整就成
84785001
04/19 08:17
那之前計(jì)提多或少了的工會(huì)或工資，是不是用未分配利潤(rùn)調(diào)整呢
東老師
04/19 08:17
對(duì)，這個(gè)用未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整。
84785001
04/19 08:20
那未交也是是吧
東老師
04/19 08:20
您說(shuō)的這個(gè)是什么？增值稅嗎？
84785001
04/19 08:22
對(duì)，之前做不平，他也想平掉
東老師
04/19 08:23
那他只能是這么做的。
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