問(wèn)題已解決

今年2月份開的一份發(fā)票開錯(cuò)了,3月份發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,紅沖后又開了一張正確發(fā)票,那申報(bào)表該怎么申報(bào)呢?2月份開錯(cuò)的那份發(fā)票稅款已經(jīng)交了

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:04/19 08:41
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
3月正常申報(bào)2月的。4月按扣除紅沖后的銷售申報(bào)
04/19 08:44
84784987
04/19 08:49
我就是這樣申報(bào)的,結(jié)果昨天電子稅務(wù)局比對(duì)不通過(guò),稅務(wù)大廳回復(fù)我,4月份按正常銷售申報(bào),然后去做退2月開錯(cuò)的發(fā)票的稅款
84784987
04/19 08:50
我現(xiàn)在不知道退2月開錯(cuò)的發(fā)票稅款該在電子稅務(wù)局如何操作
家權(quán)老師
04/19 08:51
什么邏輯哦,假如紅沖去年后者以前年度的也去大廳退稅?以前都是直接在紅沖當(dāng)月沖減當(dāng)月的收入,以前的稅款不會(huì)變的。問(wèn)清楚哈
84784987
04/19 08:51
稅務(wù)大廳給我說(shuō)的意思就是該退的做退稅,該交的正常交
家權(quán)老師
04/19 08:54
那么按大廳的要求申請(qǐng)退稅吧,做更正申報(bào)
84784987
04/19 08:57
現(xiàn)在就是不知道退2月份稅款如何更正申報(bào)表
家權(quán)老師
04/19 09:00
現(xiàn)在存在一個(gè)問(wèn)題,你是3月紅沖的,難道直接調(diào)整2月的開票收入,然后申請(qǐng)退稅? 那么那個(gè)發(fā)票本身是3月開的,3月申報(bào)不就亂套了?
84784987
04/19 09:24
我4月份申報(bào)的時(shí)候就是按你說(shuō)的紅沖后申報(bào)的 ,結(jié)果電子稅務(wù)局系統(tǒng)比對(duì)不通過(guò),還 提示我不能開發(fā)票了,我按大廳這個(gè)月正常申報(bào)的,結(jié)果今天看,開票額度就不是0了,是正常數(shù)額了
家權(quán)老師
04/19 09:28
現(xiàn)在要問(wèn)清楚稅局看怎么處理好,不然又會(huì)出錯(cuò) 現(xiàn)在直接帶上的,營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本和公章,打印2-4月的申報(bào)表去大廳處理
84784987
04/19 09:31
昨天去大廳,工作人員說(shuō)看不到我有退稅,是不是我需要在電子稅務(wù)局做更正申報(bào)?反正問(wèn)他們也不懂
家權(quán)老師
04/19 09:35
大廳簡(jiǎn)直就是無(wú)語(yǔ)了,直接上樓去找增值稅征收科的,他們不懂,領(lǐng)導(dǎo)懂。問(wèn)題總要解決哈,不能困難給納稅人
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