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問題已解決
去年申報的員工工資，沒有做相應的賬務處理，可以把去年相應的賬務處理，做到今年來嗎？
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你好，可以在今年補計提
借；以前年度損益調(diào)整等科目 貸；應付職工薪酬
2018 04/14 10:28
84785027 
2018 04/14 11:46
老師，如果屬于管理層的工資，借：管理費 貸：應付職工薪酬 借：以前年度損益調(diào)整 貸：管理費 月未：借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整。是這樣的分錄嗎？
鄒老師 
2018 04/14 11:48
你好，不需要通過管理費用，因為是去年的工資
所以分錄是
借；以前年度損益調(diào)整等科目 貸；應付職工薪酬
借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
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