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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司用于招待的酒水，增值稅可以抵扣嗎？抵扣了需要轉(zhuǎn)出嗎？怎么做賬
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你好，不能抵扣的，直接做不抵扣勾選
04/19 16:24
84785038 
04/19 16:29
那我已經(jīng)抵扣勾選了，怎么做賬
家權(quán)老師 
04/19 16:32
借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
進(jìn)項(xiàng)稅
貸：銀行存款
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84785038
04/19 16:35
增值稅已經(jīng)申報(bào)了，影響嗎
家權(quán)老師
04/19 16:37
在附表2天進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，更正申報(bào)
84785038
04/19 16:47
如果做不抵扣勾選，賬上直接全部進(jìn)管理費(fèi)用-招待費(fèi)？
家權(quán)老師
04/19 16:48
是的，就是那個意思的
84785038
04/19 16:48
就不做進(jìn)項(xiàng)稅是嗎。
家權(quán)老師
04/19 16:49
是的，不需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅了
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