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不得在企業(yè)所得稅前抵扣的存貨損失在匯算時怎么填？存貨賬面價值200萬，損失變賣收入50萬，損失營業(yè)外支出150萬，該損失不能扣除，怎么填《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表》呀？
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04/19 16:52
廖君老師 
04/19 17:14
您好，1列150，其他不填了，6會自動調(diào)增150，剛才這個表我看了，跟我們省的表不一樣
附件是我們的表長得不一樣
84785029 
04/19 17:22
您好，那50萬的銀行存款收入，為什么不用填在“資產(chǎn)處置收入”中呀？，“資產(chǎn)處置收入”是核算哪些項目的呢？
廖君老師
04/19 17:27
您好，本來我也是把這個填入的，填入后發(fā)現(xiàn)調(diào)整的金額不對了
1列150，2和4填50，這樣填6就調(diào)增150，這里4資產(chǎn)計稅基礎理解為可以稅前扣50，其他稅法不認
“資產(chǎn)計稅基礎”：填報納稅人按稅收規(guī)定計算的發(fā)生損失時資產(chǎn)的計稅基礎
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