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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果數(shù)電發(fā)票開錯(cuò)未抵扣紙質(zhì)已送交客戶 本月開紅沖票要不要拿回原來開錯(cuò)的發(fā)票啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，紙質(zhì)的要拿回來，電子的就不用
04/19 17:55
84784958 
04/19 17:58
那次月發(fā)現(xiàn)未抵扣的發(fā)票開錯(cuò)了 發(fā)票要不要拿回來
84784958
04/19 17:59
那次月發(fā)現(xiàn)未抵扣的發(fā)票開錯(cuò)了紅沖 開錯(cuò)那張發(fā)票要不要拿回來
王曉曉老師 
04/19 17:59
你好，這個(gè)紙質(zhì)的需要拿回來的
84784958
04/19 18:02
那銷售方開紅字，紅字那張是放銷售方那還是購(gòu)買方那
王曉曉老師
04/19 18:13
這個(gè)是銷售方放著的
84784958
04/19 18:35
既然都開數(shù)電發(fā)票了為何還有紙質(zhì)的呀
王曉曉老師
04/19 18:36
數(shù)電發(fā)票開錯(cuò)未抵扣紙質(zhì)，你自己寫的。數(shù)電票也是有紙質(zhì)的哦
84784958
04/19 18:36
如果抵扣了紅沖那要不要把原錯(cuò)誤的發(fā)票收回來啊
王曉曉老師
04/19 18:36
抵扣了電子票也不需要拿出來的
84784958
04/19 18:38
還有錯(cuò)票和紅沖的發(fā)票作廢的發(fā)票是怎么入賬和裝訂啊 購(gòu)買方和銷售方要怎么處理
王曉曉老師
04/19 18:46
你是銷售方，數(shù)電票現(xiàn)在都是紅沖，沒跨月你就只入正確的那份，跨月了就紅沖之前的，再按正確的入賬?；蛘咭部梢灾绷四谜_的替換一下錯(cuò)的那個(gè)憑證附件就好
王曉曉老師
04/19 18:47
購(gòu)買方的話沒抵扣也是跟上邊銷售方一樣處理。如果抵扣了，就進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，也就是紅沖后再做一次賬
84784958
04/19 19:59
那個(gè)跨月沒抵扣要不要原錯(cuò)票和紅沖的發(fā)票購(gòu)買方都就著啊分錄怎么寫啊
王曉曉老師
04/19 20:02
都留著可以，不用做分錄了，拿正確的發(fā)票做賬就可以了
84784958
04/19 20:27
購(gòu)買方留著嗎
王曉曉老師
04/19 20:28
銷售方留著的，購(gòu)買方不用
84784958
04/19 20:54
那抵扣了，原錯(cuò)票和紅沖的發(fā)票購(gòu)買方要不要留著或入賬做會(huì)計(jì)分錄
王曉曉老師
04/19 20:56
抵扣了的話，購(gòu)買方需要留著，藍(lán)字的需要入到最開始的憑證，紅字的做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784958
04/19 21:32
紙質(zhì)的發(fā)票是不是抵扣了購(gòu)買方那張錯(cuò)票的
分錄寫借原材料藍(lán)字 借進(jìn)項(xiàng)稅額藍(lán)字 貸應(yīng)付賬款藍(lán)字 后面附原錯(cuò)票原始憑證
紅沖發(fā)票的分錄寫借原材料紅字 借進(jìn)項(xiàng)稅額紅字 貸應(yīng)付賬款紅字 后面附紅字發(fā)票是嗎 如果抵扣的是電子發(fā)票也是這么做是嗎 未抵扣的話電子票就購(gòu)買方不需要?dú)w還原來的錯(cuò)票是嗎
王曉曉老師
04/19 21:45
是的，就是這樣的了
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