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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我公司在旅游景點(diǎn)承包了餐飲，住宿，娛樂等項(xiàng)目，營業(yè)額直接掃入景點(diǎn)賬戶，之后景點(diǎn)扣稅后返給我們，對于我公司財(cái)務(wù)怎么處理這筆賬
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您好，景點(diǎn)扣稅要給我們開發(fā)票 ：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
借：銀行 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
04/19 22:47
84785005 
04/20 09:03
老師，接昨天問題，對方開的扣稅發(fā)票，計(jì)入管理費(fèi)用，我公司要開收入發(fā)票，計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入，我公司的發(fā)票開具收入的集體內(nèi)容，開什么項(xiàng)目，我司屬于文化公司
廖君老師 
04/20 09:08
您好，我們給客戶提供了什么服務(wù)開什么項(xiàng)目嘛，大類都是服務(wù)，一般人稅率6%
84785005
04/20 09:19
文化公司的開票，電子稅局設(shè)置開票項(xiàng)目時(shí)，設(shè)置有哪些
廖君老師
04/20 09:26
您好，沒有統(tǒng)一設(shè)置的哦，比如我們提供餐飲就開餐飲服務(wù)，是根據(jù)真實(shí)業(yè)務(wù)來的，咱不開餐飲，客戶也不要呀
84785005
04/20 16:14
老師，收入是景點(diǎn)管理處統(tǒng)一收款，顧客開發(fā)票也是在景點(diǎn)統(tǒng)一開票，回頭我公司在給景點(diǎn)開票返款，景點(diǎn)扣除6個點(diǎn)稅返款我公司，我司是小規(guī)模納稅人，是不是還得到稅局去代開專票
廖君老師
04/20 16:22
哦哦，那我們就開? ?其他現(xiàn)代服務(wù)*現(xiàn)代服務(wù)? 30499
現(xiàn)代服務(wù)30499
不用代開，咱自已能開的，3%和1%的專票都能開的
84785005
04/20 16:39
我們是小規(guī)模納稅人
84785005
04/20 16:41
對方要6%的專票
廖君老師
04/20 16:43
您好，這個開不了，稅務(wù)也不會給我們代開的，
就像要求一個小孩子自已去銀行辦業(yè)務(wù)，銀行不給辦的，未成年
84785005
04/20 16:52
我們是小規(guī)模納稅人，自己開不了專票，是不是只能到稅局代開專票
廖君老師
04/20 16:53
您好，可以自已開專標(biāo)呀，3%和1%都可以開
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