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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我公司在旅游景點(diǎn)承包了餐飲，住宿，娛樂(lè)等項(xiàng)目，營(yíng)業(yè)額直接掃入景點(diǎn)賬戶，之后景點(diǎn)扣稅后返給我們，對(duì)于我公司財(cái)務(wù)怎么處理這筆賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，景點(diǎn)扣稅要給我們開(kāi)發(fā)票 ：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
借：銀行 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
2024 04/19 22:47
84785005 
2024 04/20 09:03
老師，接昨天問(wèn)題，對(duì)方開(kāi)的扣稅發(fā)票，計(jì)入管理費(fèi)用，我公司要開(kāi)收入發(fā)票，計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，我公司的發(fā)票開(kāi)具收入的集體內(nèi)容，開(kāi)什么項(xiàng)目，我司屬于文化公司
廖君老師 
2024 04/20 09:08
您好，我們給客戶提供了什么服務(wù)開(kāi)什么項(xiàng)目嘛，大類都是服務(wù)，一般人稅率6%
84785005
2024 04/20 09:19
文化公司的開(kāi)票，電子稅局設(shè)置開(kāi)票項(xiàng)目時(shí)，設(shè)置有哪些
廖君老師
2024 04/20 09:26
您好，沒(méi)有統(tǒng)一設(shè)置的哦，比如我們提供餐飲就開(kāi)餐飲服務(wù)，是根據(jù)真實(shí)業(yè)務(wù)來(lái)的，咱不開(kāi)餐飲，客戶也不要呀
84785005
2024 04/20 16:14
老師，收入是景點(diǎn)管理處統(tǒng)一收款，顧客開(kāi)發(fā)票也是在景點(diǎn)統(tǒng)一開(kāi)票，回頭我公司在給景點(diǎn)開(kāi)票返款，景點(diǎn)扣除6個(gè)點(diǎn)稅返款我公司，我司是小規(guī)模納稅人，是不是還得到稅局去代開(kāi)專票
廖君老師
2024 04/20 16:22
哦哦，那我們就開(kāi)? ?其他現(xiàn)代服務(wù)*現(xiàn)代服務(wù)? 30499
現(xiàn)代服務(wù)30499
不用代開(kāi)，咱自已能開(kāi)的，3%和1%的專票都能開(kāi)的
84785005
2024 04/20 16:39
我們是小規(guī)模納稅人
84785005
2024 04/20 16:41
對(duì)方要6%的專票
廖君老師
2024 04/20 16:43
您好，這個(gè)開(kāi)不了，稅務(wù)也不會(huì)給我們代開(kāi)的，
就像要求一個(gè)小孩子自已去銀行辦業(yè)務(wù)，銀行不給辦的，未成年
84785005
2024 04/20 16:52
我們是小規(guī)模納稅人，自己開(kāi)不了專票，是不是只能到稅局代開(kāi)專票
廖君老師
2024 04/20 16:53
您好，可以自已開(kāi)專標(biāo)呀，3%和1%都可以開(kāi)
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