00:10:00
問題已解決
補計提增值稅的2021年的，那個進項銷項結轉不要動吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個是不需要的
04/20 16:10
84784975 
04/20 16:24
之前
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅864661.71
應交稅稅費-應交增值稅-銷項稅額3373183.52
貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額4237845.23
老師，我加了一筆廢料收入
借銀行存款 20,385.00
貸其他業(yè)務收入 18,039.82
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2,345.18
補計提這筆2345.18
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 2,345.18
貸應交稅費-未交增值稅 2,345.18
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅864661.71
應交稅稅費-應交增值稅-銷項稅額3373183.52
貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額4237
84784975
04/20 16:25
應交稅稅費-應交增值稅-銷項稅額3373183.52 加了一筆2345.18，
然后變成
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅862316.53
應交稅稅費-應交增值稅-銷項稅額3375528.7
貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額4237
小鎖老師 
04/20 16:25
對，最后的話，銷項和進項稅差額，是未交增值稅，這個每次歐
84784975
04/20 16:48
應交稅稅費-應交增值稅-銷項稅額3373183.52 加了一筆2345.18，
然后變成
之前
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅864661.71變成 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅862316.53，還得調這個對嗎
小鎖老師
04/20 16:49
對的，這個理解的非常對
84784975
04/20 16:50
老師，那這個所得稅費用怎么弄
小鎖老師
04/20 16:52
你說這個是關于所得稅的這個對吧？
84784975
04/20 17:33
好的謝謝
小鎖老師
04/20 17:34
嗯嗯，那現在理解了嗎這個
閱讀 3602
描述你的問題，直接向老師提問
106
意見反饋
