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老師好！請問年報匯算清繳的固定資產(chǎn)折舊調(diào)整明細表怎么填？資產(chǎn)原值填的是本年新增的固定資產(chǎn)還是累計的新增固定資產(chǎn)？
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同學(xué)你好，不是新增的。
是賬上所有的固定資產(chǎn)原值，
04/21 13:04
84784983 
04/21 13:17
可是這個表要求工具類和電子類分別填累計折舊，我折舊的時候沒有分開的，一起提一個數(shù)了，這樣怎么填啊
84784983
04/21 13:18
但是我有劃分各自的折舊年限，只是折舊的分錄和在一筆每個月提了
apple老師 
04/21 13:21
同學(xué)你好，
把固定資產(chǎn)臺賬拉出來，大該分一下，反正保持總額不變就行
如果說，實在分不開， 那就不分，哪個大該占比大，就填寫哪一行
這張表的目的主要是看， 是不是 公司的會計上的折舊? 與稅法上規(guī)定的不一致，造成稅會差異?
如果沒有稅會差異， 不是所有行 都要求填寫的，
沒有數(shù)據(jù)的 【行】 填寫0? 就行
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