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老師，我跨月紅沖了我這筆銷項(xiàng)稅額是不是要轉(zhuǎn)到未交增值稅轉(zhuǎn)出科目里面
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你好，是的，可以月末一起結(jié)轉(zhuǎn)的
04/22 09:29
84785011 
04/22 09:30
科目怎么做
暖暖老師 
04/22 09:31
你和月底月銷項(xiàng)稅的綜合一起結(jié)轉(zhuǎn)
借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅貸-應(yīng)交數(shù)據(jù)i-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785011
04/22 09:36
轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方負(fù)數(shù)嗎？
暖暖老師
04/22 09:37
是的，月底一起就不會(huì)是負(fù)數(shù)了
84785011
04/22 09:37
這樣借貸不相等啊
暖暖老師
04/22 09:38
你月底和其他的銷項(xiàng)稅額合計(jì)一起，不要單獨(dú)這個(gè)分錄
84785011
04/22 09:38
主要我這個(gè)月沒，就會(huì)負(fù)數(shù)了
暖暖老師
04/22 09:39
怎么不平啊？有借有貸
84785011
04/22 09:45
老師我這樣對(duì)嗎，這個(gè)有銷項(xiàng)476.62
暖暖老師
04/22 09:46
這個(gè)是正常的，對(duì)的
84785011
04/22 09:48
那我不是不用交稅了嗎，那我的轉(zhuǎn)出未交增值稅一直余額很大。
暖暖老師
04/22 09:48
不需要繳納增值稅的月底
84785011
04/22 10:08
老師我月末的銷項(xiàng)余額還是476.62
暖暖老師
04/22 10:09
你要看你的申報(bào)表次月
84785011
04/22 10:11
那我次月按正常也沒余額的啊。
暖暖老師
04/22 10:12
你這數(shù)字不一樣啊，有余額正常啊
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